Как сделать чек коррекции в 1С: пошаговое руководство

Ошибки при работе с кассой могут возникнуть по разным причинам: чек не пробили вовремя, указали неверную сумму или допустили ошибку в реквизитах. В таких случаях необходимо оформить чек коррекции. В этой статье разберем, когда он требуется, как сформировать его в 1С и на что обратить внимание, чтобы исправление прошло без ошибок.

Когда используется чек коррекции

Чек коррекции – это фискальный документ, который оформляют для исправления ошибок в расчетах или в случаях, когда операция не была своевременно проведена через онлайн-кассу. Чаще всего его формируют в следующих ситуациях:

1. кассовый чек не был пробит в момент расчета из-за технического сбоя или ошибки сотрудника, хотя продажа уже состоялась;
2. необходимо скорректировать сумму расчетов за прошлый период, например при выявлении расхождений после закрытия смены;
3. требуется оформить расчет, если возврат денежных средств произошел в период, когда касса была недоступна;
4. в ранее сформированном чеке обнаружены ошибки, например неверно указана сумма или ставка НДС.

В соответствии с требованиями 54-ФЗ в чек коррекции включаются:

1. основание корректировки (код и описание причины);
2. сумма, подлежащая корректировке;
3. дата и время расчета, который исправляется;
4. сведения о кассе и фискальном накопителе.

Порядок оформления зависит от версии формата фискальных документов. При использовании ФФД 1.05 исправление ошибок в ряде случаев выполняется через оформление чеков «Возврат прихода» и «Приход» с указанием признака некорректного документа (тег 1192). В версиях ФФД 1.1 и 1.2 для этих целей предусмотрен отдельный чек коррекции, который содержит специальные реквизиты для внесения исправлений.

Как сделать чек коррекции в 1С: инструкция

Порядок оформления чека коррекции зависит от используемой конфигурации 1С, однако общий алгоритм действий практически одинаков. Как правило, работа выполняется по одному из двух сценариев:

1. Неприменение ККТ – если расчет был проведен без использования кассы и чек вообще не формировался;
2. Исправление ошибки – если кассовый чек уже был пробит, но содержит некорректные сведения.

Шаг 1. Создайте документ чека коррекции

Сначала убедитесь, что выбрана нужная онлайн-касса и используется корректный фискальный накопитель. Затем откройте раздел, в котором оформляются продажи (например, «Продажи» → «Реализация (акты, накладные)»), найдите документ, который требуется исправить, и в меню работы с ККТ выберите команду «Чек коррекции» или «Корректирующий чек» – название зависит от конфигурации программы.

Если первоначальный чек не был сформирован, документ обычно создается без указания основания. Если необходимо исправить уже проведенный чек, в качестве основания выбирают исходный документ. На этом этапе также указывают вид расчета – например, приход или возврат.

Шаг 2. Заполните реквизиты

В форме чека коррекции необходимо заполнить основные сведения:

1. Основание – указывается при исправлении ранее сформированного чека, если первоначальный документ отсутствует, поле можно оставить пустым.
2. Описание коррекции – причина внесения исправлений, например: «Чек не был сформирован при продаже». Эта информация передается в теге 1177. Для ФФД 1.05 и 1.1 данный реквизит не применяется.
3. Дата расчета – дата операции, которая подлежит корректировке. Она передается в теге 1178 и является обязательной для ФФД 1.05 и 1.1.
4. Предписание – если корректировка выполняется по требованию налогового органа, необходимо указать реквизиты соответствующего предписания (тег 1179).

Шаг 3. Проведение и отправка чека

После того как все поля заполнены, нажмите кнопку «Пробить чек». Затем убедитесь, что документ сформирован без ошибок и успешно передан оператору фискальных данных. Проверить результат можно непосредственно в 1С или в личном кабинете ОФД. Если чек корректно фискализирован, он будет зарегистрирован в системе учета и передан в налоговую.

Особенности коррекции ошибки в чеке

Способ исправления зависит от того, каким документом была оформлена первоначальная продажа.

Если ошибка обнаружена в розничном чеке – например, неверно указаны товар, его стоимость или ставка НДС, – откройте раздел «Продажи → Розничные продажи → Чеки ККМ», выберите нужный документ и создайте на его основании «Чек ККМ коррекции».

Изменения вносятся на вкладке «Товары». После корректировки номенклатуры, количества или налоговой ставки программа автоматически рассчитает разницу и покажет ее на вкладке «Расхождения». После этого останется провести документ и сформировать чек коррекции.

Если кассовый чек был пробит своевременно, но содержит ошибки, исправление выполняют через тот же документ, которым оформлялась продажа. Для розничной торговли используют «Чек ККМ коррекции», созданный на основании исходного кассового документа.

При оптовых продажах сначала оформляют документ «Корректировка реализации», в котором отражают правильные сведения. После его проведения формируют чек коррекции с помощью встроенной функции пробития чека.

Такой порядок позволяет одновременно исправить данные в бухгалтерском учете и корректно отразить изменения в кассовых документах.

Особенности работы с предписаниями ФНС

Если чек коррекции оформляется на основании предписания налоговой инспекции, реквизиты документа необходимо заполнить особенно внимательно. Номер и дата предписания должны полностью соответствовать сведениям, указанным в документе ФНС.

После формирования чека рекомендуется сохранить его вместе с остальными документами, подтверждающими устранение нарушения. Электронную версию также желательно хранить в архиве компании.

При этом важно учитывать, что 1С не проверяет правильность заполнения реквизитов предписания. Программа лишь формирует и отправляет чек, поэтому ответственность за корректность внесенных данных лежит на пользователе.

Где найти чек коррекции в 1С

Документ «Чек коррекции» обычно находится в разделе, посвященном работе с кассой. В зависимости от конфигурации программы он может называться «Чек коррекции» или «Кассовый чек (коррекция)».По принципу заполнения такой документ похож на обычный кассовый чек, однако дополнительно содержит реквизиты, необходимые для исправления ранее допущенных ошибок.

В форме документа можно указать сведения об исходном фискальном документе – его номер, дату и причину корректировки. Благодаря этому исправление связывается с первоначальной операцией.Если кассовое оборудование работает через внешний драйвер ККТ, заранее убедитесь, что он поддерживает оформление чеков коррекции. При отсутствии такой функции документ может не пройти фискализацию. В подобных случаях потребуется обновление программного обеспечения либо помощь специалистов по настройке кассовой техники.

Главное

1. Чек коррекции в 1С используют для исправления ошибок в расчетах или регистрации операций, которые ранее не были проведены через кассу.
2. Документ позволяет указать сведения об исходном чеке и причину внесения исправлений, чтобы корректировка была связана с первоначальным расчетом.
3. Если касса подключена через внешний драйвер ККТ, необходимо проверить поддержку чеков коррекции. От правильной настройки оборудования и программного обеспечения зависит успешная фискализация документа и его передача оператору фискальных данных.